İç Tetkik
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında akademik ve idari birimlerde her yıl kurum iç tetkikleri yapılmaktadır. İç tetkikler KYS.PR.02 İç Tetkik Prosedürü kapsamında yürütülür; sonuçları Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında değerlendirilir.
İç Tetkik Süreci
- İç Tetkik Planı Strateji ve Kalite Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Rektör tarafından onaylanır.
- Tetkik edilecek birim, tetkik tarihinden en az 15 gün önce tetkik tarihi ve kapsamı hakkında bilgilendirilir.
- Tetkikler, iç tetkikçi eğitimi almış ve tetkik edilen birimden doğrudan sorumluluğu olmayan tetkikçiler tarafından yapılır.
- Tetkikte ISO 9001:2015 standardı, üniversite yönetmelik, yönerge, prosedür ve talimatları ile YÖK mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış soru listeleri kullanılır.
- Tespit edilen her uygunsuzluk için düzeltici faaliyet (DF) başlatılır; kapatma süresi tetkikçi ile denetlenen birim yöneticisinin mutabakatıyla belirlenir.
- Tetkik raporları Strateji ve Kalite Müdürlüğüne teslim edilir ve düzeltici faaliyetlerin başlatılması için ilgili birim amirine iletilir.
- Tetkik raporları, takip eden ilk Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısında ele alınır.
Düzeltici faaliyetlerin işleyişi için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF) sayfasına bakınız.
Yıllara Göre İç Tetkik Sonuçları
| Tetkik dönemi | Tetkik tarihleri | Tetkikçi sayısı | Bulgu / DF sayısı |
|---|---|---|---|
| 2022 | Kasım–Aralık 2022 | 14 | 49 (idari 40, akademik 9) |
| 2023 | 10–26 Ocak 2024 | 41 (34 birim tetkik edildi) | 34 (idari 17, akademik 17) |
| 2024 | 3–14 Şubat 2025 | 45 kişilik iç tetkik ekibi | 32 (idari 20, akademik 12) |
| 2025 | 27.04.2026–05.05.2026 (Rektörlük Oluru 28.04.2026) | 38 | 33 (idari 20, akademik 13) |
Tetkik dönemi, tetkik edilen faaliyet yılını gösterir; tetkikler izleyen takvim yılında yapılmaktadır. Kaynak: Kalite Komisyonu YGG toplantı tutanakları ve sunumları (15.02.2024, 22.04.2025, 07.07.2026), Rektörlük görevlendirme Olurları.
2025 Yılı İç Tetkiki
- Tetkikçi görevlendirmesi Rektörlük Oluru ile yapılmıştır (28.04.2026, E-98868631-060-109610).
- 2025 İç Tetkik ve Denetim Planı (KYS.PL.06) 17 idari ve 12 akademik olmak üzere 29 birimi kapsamaktadır.
- Tetkiklerde 13’ü akademik, 20’si idari birimlerde olmak üzere 33 düzeltici faaliyet açılmıştır.
- 07.07.2026 tarihli YGG toplantısında bu düzeltici faaliyetlerden 16’sının kapatıldığı, 17’sinin takibine devam edilmesine karar verilmiştir (YGG kararı 3).
İyileşme ve İyi Uygulama Örnekleri
- Akademik birimlerde açılan düzeltici faaliyet sayısı 2023’ten 2024’e 17’den 12’ye düşmüştür (YGG 22.04.2025).
- Hukuk Fakültesi 2024 yılında “pilot fakülte” olarak belirlenmiş, fakültede kalite komisyonu oluşturulmuş ve DF sayısı 2023’teki 7’den 2024’te 3’e inmiştir (YGG 22.04.2025 sunumu).
- Meslek Yüksekokulunda 2023 yılına ait 6 DF’nin 4’ü 2024 tetkikinde kapatılmış; 2025 tetkikinde 2024 yılına ait 2 DF’nin kapatıldığı ve yeni DF bulunmadığı görülmüştür.
- Tetkik ekipleri tarafından “örnek uygulama” olarak görülenler: Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinin program memnuniyet oranı analizleri, Turizm Fakültesinin PUKÖ süreçleri, Mühendislik Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulunda sınav bazlı soru raporlaması, Öğrenci İşleri Müdürlüğünün yıllık memnuniyet anketi raporları, Güvenlik ve Temizlik Amirliğinde anket sonuçlarına dayalı PUKÖ uygulaması (YGG 22.04.2025 sunumu).
- 2025 tetkikinde Eğitim Fakültesinin denetim sunumu ile Mühendislik Fakültesinin ders ve program çıktıları değerlendirmesi iyi örnek uygulaması olarak kaydedilmiştir.
İlgili Dokümanlar
Son güncelleme: